洛阳市城乡一体化示范区管理委员会2019年度部门预算

二○一九年三月

目 录

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 洛阳市城乡一体化示范区管理委员会2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  洛阳市城乡一体化示范区管理委员会2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

洛阳市城乡一体化示范区管理委员会概况

一、主要职能

（一） 机构设置情况

示范区管委会内设综合办公室，组织人事局，发展改革规划局，国土环保局，建设局，招商融资局一办五局以及各专项工程建设指挥部。

（二） 部门职责

编制示范区总体规划、经济社会发展规划和土地利用规划；负责重大项目建设、招商引资和环境保护；培育有竞争优势和发展前景的现代产业和文化旅游产业，推进技术进步和增强自主创新能力；负责搭建融资、土地、人才等要素平台；负责推进统筹城乡综合配套改革试验等。

二、洛阳市城乡一体化示范区管理委员会预算单位构成

本决算为本级决算，示范区管委会无二级机构。

第二部分

洛阳市城乡一体化示范区管理委员会2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区管理委员会2019年收入2375.49万元，支出总计2375.49万元，与2018年相比，收、支总计各增加39.47万元，增长1.69%。主要原因：人均工资增长。  

二、收入预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区管理委员会2019年收入合计2375.49万元，其中：一般公共预算收入2375.49万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。 

三、支出预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区管理委员会2019年支出合计2375.49万元，其中：基本支出1775.49万元，占74.74%；项目支出600万元，占25.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市城乡一体化示范区管理委员会2019年一般公共预算收支预算2375.49万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算增加39.47万元，增长1.69%，主要原因：人均工资增长；政府性基金收支增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区管理委员会2019年一般公共预算支出年初预算为2375.49万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出1967.05万元，占82.81%；国防支出0万元，占0%；教育支出10万元，占0.42%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出178.75万元，占7.52%；医疗卫生与计划生育支出114.24万元，占4.81%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出105.45万元，占4.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区管理委员会2019年一般公共预算基本支出2375.49万元，其中：人员经费1735.12万元，基本工资411.5万元，津贴补贴382.9万元，奖金500.44万元，绩效工资36.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费155.23万元，医疗保险缴费114.24万元，其他社会保障缴费6.55万元，住房公积金105.45万元，退休费22.02万元，其他对个人和家庭的补助支出0.68万元；公用经费640.37万元，主要包括：招商推介费-差旅费25万，物业管理费55.25万，取暖费25.5万，办公设备购置12万，公务用车运行维护费25万，劳务费8.5万，会议费3万，办公费110万，班车租费42万，维修费12万，工会经费17.58万，福利费21.97万，邮电费20万，培训费10万，公务接待费2万，租赁费127.5万，差旅费50万，电费25万，招商推介费-公务接待费20万，水费2.25万，印刷费25万，其他商品和服务支出0.82万。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市城乡一体化示范区管理委员会2019年“三公”经费预算为27万元。 比 2018年预算数减少28.25万元，下降51.13%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。与2018年持平。

（二）公务用车购置及运行费25万元。其中公务车辆购置费0万元，与2018年持平；公务用车运行维护费 25万元，主要用于车辆日常运行的油料、维修保养、车辆保险等，,比2018年减少4.75万元，较上年下降15.97%，主要原因：厉行节约，减少公车使用。

（三）公务接待费2万元，主要用于日常公务接待，比2018年预算数减少23.5万元，下降（增长）92.16%，主要原因厉行节约，减少不必要的公务接待。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市城乡一体化示范区管理委员会2019年机关运行经费支出预算600万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少214.3万元，下降26.32%，主要原因：厉行节约，大力压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排127.5万元，其中：政府采购服务预算127.5万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对22个项目进行了预算绩效评价，涉及资金814.3万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为600万元，其中公用经费支出600万元，支出项目共20个，支出总额600万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额127.5万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，洛阳市城乡一体化示范区管理委员会固定资产总额748.35万元，其中，车辆249.98万元。共有车辆14辆，其中：一般公务用车14辆。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：洛阳市城乡一体化示范区管理委员会2019年度部门预算表

                             2019年3月12日

洛阳市城乡一体化示范区管理委员会2019年预算公开报表.xlsx